内控管理
内控体系
系统提供集团内控体系定义功能，包括集团统一的流程目录、流程图、风险控制矩阵、内控手册等内容。通过系统提供的功能内控体系与风险体系有机集成，企业识别的风险信息能自动建立内控流程的关联，同时在进行内控体系定义的过程中系统提供相关知识库，包括规章制度、财政部颁布的内控基本准则框架指引等内容，指导企业结合内外部环境，建立适合自身特点的内部控制管理体系。
内控测试
提供测试计划的制定，测试数据的准备，测试执行，测试结果统计分析、出具测试报告等功能，帮助企业通过对重大风险、重大事件和重大决策、重要管理及其业务流程的测试，确定业务流程是否达到了风险管控的要求。
缺陷管理
支持自定义内部控制缺陷认定标准。提供针对内部控制缺陷（包括设计缺陷和运行缺陷）的统计分析功能，分析内容包括缺陷的性质和产生的原因。能够跟踪内部控制缺陷整改方案的落实情况，推动内控方案的执行。
方案特点
激活内控手册：将内控手册信息化、结构化，实现自动化管理，适应环境变化。
融合业务流程：采集分散到各个业务系统的工作流程信息。
在线仿真测试：提供多种模拟测试手段检查内控有效性 ，对业务流程执行过程进行在线测试。
多维立体评价：建立评价矩阵与评价体系对内控体系建设进行多角度评价。
一体风险内控：内控缺陷信息实时反映到风险信息库与风险监控体系中跟踪处理。
